(Photo Catherine de Rasilly)
Voici l'intervention de notre Groupe lors du Conseil Municipal.
Groupe CONFLUENCE - Société Civile
Débat d'Orientation Budgétaire 2019 - Conseil Municipal du 14 février 2019
D'aucuns pourront toujours critiquer certains choix , certains partis pris par notre majorité concernant l'établissement du prochain budget.
Les arbitrages sont sans doute l'exercice le plus difficile en matière de gestion d'une ville, et d'établissement d'un budget pour une ville de l'importance de la nôtre et cela encore plus dans le contexte tendu que nous supportons depuis hélas plusieurs exercices !
Isoler le budget communal du contexte national serait bien sûr une erreur.
Comme nous le pressentions déjà l'an dernier à la même époque, les contextes internationaux et économiques globaux n'ont fait qu'accentuer la rigueur budgétaire nationale . La crise interne actuelle que traverse notre pays ne fait qu'accentuer le processus...
Malgré un environnement contraint et une politique nationale axée sur le désendettement qui impacte de plein fouet les dotations aux collectivités territoriales qui subissent des baisses inéluctables de la plus grande rigueur, les objectifs énoncés dans le programme majoritaire en 2014 ont été réalisés.
Les Alfortvillais souhaitent toujours davantage de proximité, davantage de services, davantage de sécurité : la mise en place de notre vidéo-protection répond ainsi à leurs attentes, davantage d'équipements pour exemple la forte fréquentation du POC et sa rénovation thermique en 2019, davantage d'accompagnement social, davantage de prise en charge des enfants scolarisés (plus de 4000 enfants sont scolarisés en élémentaire et maternelles dont près de 2700 profitent de la pause méridienne et des cantines scolaires), davantage de parcours santé, le centre de santéétend par exemple ses consultations de dermatologie et comble ainsi en partie une certaine désertification médicale qui hélas n'épargne pas Alfortville, davantage d'accompagnement des populations précarisées pour ne citer que quelques exemples
Le changement climatique ne sera pas sans impact sur nos finances avec la climatisation devenue indispensable dans certains équipements, la création de salles fraîches en crèches, écoles et RPA.
Auxquels se rajoute la gestion quotidienne de tout ce dont l'État s'est déchargé sur les collectivités depuis des décennies, sous le vocable de « transfert de compétences ».
Dans le cadre de la préparation de ce budget 2019 les efforts significatifs en terme de maîtrise des dépenses entrepris ont payé si j'ose m'exprimer ainsi et seront reconduits afin d'optimiser chaque ligne budgétaire dépensée.
Il s'agit d'optimiser encore davantage l'emploi de nos recettes principalement tirées des droits de mutation en forte progression en 2018 et qui devraient se maintenir à un niveau équivalent en 2019 (de l'ordre d'1,6 M €), et d'économiser partout où c'est possible.
La diminution de la fraction forfaitaire de la dotation de fonctionnement a atteint ces 7 dernieres années, 2,4 Millions d'Euros. Et ce n'est pas sans conséquence.
La suppression progressive de la Taxe d'Habitation qui s'amorcera cet automne pénalisera les recettes de notre commune et il est encore difficile d'en déterminer le coût réel, tant que la compensation promise par l'État ne sera pas réellement versée sur le compte communal (ce qui devrait être selon l’État sans incidence).
La majorité municipale maintient en 2019 la diminution du recours à l'emprunt, et poursuit son cycle de désendettement, par le biais des remboursements anticipés et renégociations des emprunts avec de meilleurs taux. Notons une baisse de 10 Millions du montant de la dette contractée à un taux moyen de 2,67% (en 2013 taux de 3,87%), ramenant leur durée résiduelle à 7 ans et 10 mois, qui dégagerait en 2019 une marge nette de 6 Millions d'€, et la poursuite du désendettement aux alentours de 49 Millions d'€.
Partant du principe que l'épargne brute représente globalement la capacité courante de financement. Il est impératif de maîtriser au maximum les charges de toutes natures.
La maîtrise des charges de personnel qui à elles seules représentent la première dépense du budget fonctionnement à hauteur de plus de 39 % (573 agents / 571 € / hab), doit prévoir bien évidemment les possibles réévaluations du SMIC, du point d'indice et bien sûr les évolutions de carrières …..
et, enfin cette année encore nous maintenons la stabilité de la part communale des impôts locaux( depuis désormais 7 ans !). Et là encore il faudra expliquer clairement les choses en analysant avec les contribuables Alfortvillais le détail des taxes imputées autres que communales.
Comme l'a clairement expliqué Monsieur le Maire en commission finances, après l'intense période d'équipements et de rénovation de ces dernières années, les dépenses d'équipements, en 2019 l'effort portera sur des travaux d'amélioration du cadre de vie des Alfortvillais.
Citons encore l'effort maintenu au niveau des subventions aux associations : Nous leur demandons d'être inventives afin de gérer au mieux leur budget, et d'appliquer une critèrisation des objectifs. Ceci est indispensable dans le contexte sociétal actuel. Soyez assurés que le pôle « Politique de la Ville » dont j'ai la charge, confortera son rôle d'appui et de conseil auprès des associatons avec lesquelles il travaille déjà en étroite collaboration.
Monsieur le Maire, le gouvernement nous annonce un grand « chamboule tout » dans l'organisation de nos collectivités territoriales. Pour l'instant, cela reste malgré les mois qui passent une valse hésitation. L'existence de certains échelons ou leur suppression, la répartition des compétences en découlant, rien n'est acté.
Dans ces conditions, notre action devra être menée tout au long de cette année en nous adaptant continuellement aux modifications qui nous seront imposées.
Dans ce contexte, soyez assurés que les élus du Groupe Société Civile mettront tout en œuvre dans les domaines des délégations qui leur sont confiés pour faire aboutir concrètement les orientations de ce budget 2019.